目录

一、部门概况 $01

（一）主要职能 $02

（二）部门机构设置情况 $03

二、2024年龙港市公安局部门预算安排情况说明 $04

（一）关于龙港市公安局2024年收支预算情况的总体说明 $05

（二）关于龙港市公安局2024年收入预算情况说明 $06

（三）关于龙港市公安局2024年支出预算情况说明 $07

（四）关于龙港市公安局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 $08

（五）关于龙港市公安局2024年一般公共预算当年拨款情况说明 $09

（六）关于龙港市公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明 $10

（七）关于龙港市公安局2024年政府性基金预算支出情况说明 $11

（八）关于龙港市公安局2024年国有资本经营预算支出情况说明 $12

（九）关于龙港市公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 $13

（十）其他重要事项的情况说明 $14

三、名词解释 $15

四、2024年龙港市公安局部门预算表 $16

（一）2024年部门收支预算总表 $17

（二）2024年部门收入预算总表 $18

（三）2024年部门支出预算总表 $19

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表 $20

（五）2024年部门一般公共预算支出表 $21

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表 $22

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表 $23

（八）2024年部门政府性基金预算支出表 $24

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表 $25

（十）2024年部门项目支出预算表 $26

（十一）2024年部门项目支出绩效表 $27

一、部门概况

（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规。落实市委、市政府、上级公安机关的规定要求。部署、指导、监督全市公安工作。

　　2.掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。组织、协调和指导全市反恐怖工作。

　　3.负责经济、刑事犯罪等侦查工作，协调上级交办案件的侦查工作。负责全市公安刑事科学技术工作。协助开展公安技术侦察工作。

　　4.负责全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理危险物品、特种行业和内河水域治安工作。负责组织、协调治安事件和突发性事件的处置工作。依法管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

　　5.按照权限，负责实施中国公民因私出入国(境)管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。负责对出入境领域违法犯罪案件的查处。

　　6.负责全市道路交通安全、交通秩序维护及车辆、驾驶员管理工作。参与城市道路和公路交通安全设施的规划与设计。

　　7.负责全市公安基层基础工作，完善治安防范体系。依法管理户籍、居民身份证、流动人口。负责对全市国家机关、社会团体、企事业部门和重点工程的治安保卫工作。指导、监督群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责对全市保安服务活动的监督管理工作。

　　8.负责管理市看守所、市拘留所、监察留置专区工作。

　　9.负责全市公安法制工作。指导、监督全市公安执法活动。负责行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。承担全市公安信访工作。

　　10.负责组织全市禁毒缉毒工作。

　　11.按规定权限和分工，组织实施全市重大活动和重要会议的安全保卫工作，组织实施来龙港的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

　　12.负责组织出海船舶(船民)管理、无人岛屿治安管理，协助有关部门执行海上执法任务。

　　13.负责全市公安科技和信息化工作。负责全市公安信息通信勤务保障工作。负责管理全市社会公共安全技术防范业务。组织实施本市公安大数据建设和管理。

　　14.按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。负责全市公安督察工作。负责维护公安民警执法权益工作。

　　15.组织实施全市公安机关综合实绩评估。

　　16.会同有关部门组织、指导、协调社区开展流动人口和特殊人群管理、禁毒、租赁房屋管理、寄递企业管理等平安创建工作。

　　17.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

　　坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化、精准化基层基础新生态，推动基层基础社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间业务协同，着力推进公安高效服务，在“一次办、一网办、一证办”上下功夫，不断将改革向公共服务领域延伸，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化实施“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

　　18.涉密内容略。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙港市公安局部门预算包括：本级预算、所属龙港市公安局交通警察大队预算。

二、2024年龙港市公安局部门预算安排情况说明

（一）关于龙港市公安局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙港市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。龙港市公安局2024年收支总预算32266.7万元。

（二）关于龙港市公安局2024年收入预算情况说明

龙港市公安局2024年收入预算32266.7万元，比上年执行数增加2517.44万元，增长8.5%，主要是公安局本级人员、项目预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入22145.36万元，占68.6%；政府性基金收入9563.34万元，占29.6%；上年结转结余558万元，占1.7%。

（三）关于龙港市公安局2024年支出预算情况说明

龙港市公安局2024年支出预算32266.7万元，比上年执行数增加2517.44万元，增长8.5%，主要是公安局本级人员、项目预算增加。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出20370.5万元、社会保障和就业支出1248.38万元、卫生健康支出244.86万元、城乡社区支出9563.34万元、住房保障支出839.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出17141.59万元，占53.1%；日常公用支出2695.77万元，占8.4%；项目支出12429.34万元，占38.5%。

年终结转结余0万元。

（四）关于龙港市公安局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙港市公安局2024年财政拨款收支总预算32266.7万元。收入包括：一般公共预算22145.36万元、政府性基金预算9563.34万元、上年结转558万元；支出包括：公共安全支出20370.5万元、社会保障和就业支出1248.38万元、卫生健康支出244.86万元、城乡社区支出9563.34万元、住房保障支出839.62万元。

（五）关于龙港市公安局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙港市公安局2024年一般公共预算当年拨款22703.36万元，比上年执行数增加8.82万元，增长0%，主要是辅警人员增加及社保基数提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出20370.5万元，占89.7%；社会保障和就业支出1248.38万元，占5.5%；卫生健康支出244.86万元，占1.1%；住房保障支出839.62万元，占3.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）17504.5万元，主要用于民警、协辅警的工资奖金及社保公积金，办公费、水电费等公用经费。

　　（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）317万元，主要用于新居民工作、禁毒专项经费、司法救助、见义勇为基金和被装费等。

　　（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2513万元，主要用于公安专用设备购置、办案保障经费、省补办案（业务）经费、省补业务装备经费等。

　　（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）36万元，主要用于其他执法办案产生的支出。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）832.25万元，主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）416.13万元，主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的职业年金支出。

　　（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）158.12万元，主要用于单位按照国家政策为单位职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）86.74万元，主要用于单位按照国家政策为单位职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

　　（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）839.62万元，主要用于单位按照国家政策为单位职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于龙港市公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明

龙港市公安局2024年一般公共预算基本支出19837.36万元，其中：

人员经费17141.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费2695.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于龙港市公安局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

龙港市公安局2024年政府性基金预算当年拨款9563.34万元，比2023年执行数增加2508.63万元，增长35.6%，主要是雪亮工程、情指中心经费、网安中心经费、特警专项等项目支出增多。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出9563.34万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）9563.34万元，主要用于雪亮工程、情指中心经费、网安中心经费、特警专项等支出。

（八）关于龙港市公安局2024年国有资本经营预算支出情况说明

龙港市公安局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于龙港市公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙港市公安局2024年“三公”经费预算数为364万元，比上年预算数增加39万元，增长12%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算12万元，与上年预算数持平。主要用于本级及交警大队接待上级检查、部门间交流费用。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算352万元，比上年预算数增加39万元，增长12.5%，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出352万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加39万元，增长12.5%，主要原因是油价、过路费等成本上涨及车辆老化维修费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年龙港市公安局本级、龙港市公安局交通警察大队2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2695.77万元，比上年预算减少3.06万元，下降0.1%，主要是厉行节约，交通警察大队机关运行经费减少。

2.政府采购情况。

2024年龙港市公安局各单位政府采购预算总额5875.85万元，其中：政府采购货物预算908.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4967.33万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，龙港市公安局所属各预算单位共有车辆94辆，其中：应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车30辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年龙港市公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金12429.34万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

　　15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年龙港市公安局部门预算表

2024年3月

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

注：龙港市公安局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。